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企業所得稅匯算清繳審核需提供資料清單

來源: 時間:2019-06-15 11:30:17 次數:

 企業所得稅匯算清繳審核需提供資料清單

一、會計資料:
1、12月31日資產負債表,12月份損益表,現金流量表,未經審核的年度企業所得稅納稅申報表。
2、科目余額明細表---列至最末級。
3、損益類科目總賬頁復印件。
4、每月2-4張記賬憑證及后附原始憑證的復印件。
5、銀行對帳單(全年或年末)復印件及銀行余額調節表;現金盤點表;存貨盤點表。
二、其他我所需留存的資料(以下為復印件,需加蓋企業公章):
1、公司章程、驗資報告(含增資報告)、營業執照副本、稅務登記證。如有變更,需提供變更前后的。技術監督局代碼證書、銀行開戶許可證(核準件)。
2、如為特殊行業,需提供特殊行業執行的相關行業會計制度。(可選擇提供)
3、單位內部管理制度及相關的內部控制制度。
4、如享有稅收優惠政策,需提供減免稅相關批文。
5、如有已經報稅務機關備案的稅前扣除項目,需提供相關項目復印件。
6、如有重要經營合同需提供:如房租合同、供銷合同、大額買賣合同等。
7、如有關聯企業,需提供關聯企業名單。
8、如上一年度有審核報告,還需提供上一年度中介機構出具的納稅鑒證報告。
9、如為高新技術企業,需提供高新技術企業審批表。

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